2022年邵阳市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

2019年1月，成立邵阳市农业农村局。将原市农业委员会(市委农村工作办公室)的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建市农业农村局，是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。单位主要职责：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置。

邵阳市农业农村局设21个内设机构，全部纳入2022年部门预算编制范围：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、综治、信访维稳、新闻宣传、网站建设、网络安全、绩效考核评估、建议提案办理、文明创建等工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产、应急管理工作。

（二）政工科。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。协同有关部门负责农业系列专业技术人员和农民职称评审及农业行业职业技能鉴定有关工作，组织机关建整扶贫工作。负责本局系统统战工作，工、青、妇及计划生育工作。指导农业农村人才队伍建设和农业劳动模范管理工作。

（三）法规科。承担农业农村有关地方性法规草案的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担农业行政复议、行政许可、政务公开、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

（四）政策与改革科。贯彻农业农村改革发展相关政策。研究提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作，指导农村集体资产管理工作。负责所属企业改制和管理工作。

（五）发展规划科。贯彻国家乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫开发工作。

（六）计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（七）乡村产业发展科（市农业产业化办公室）。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并指导实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。

（八）农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。推进美丽乡村建设，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担市农村环境卫生综合整治领导小组办公室日常工作。

（九）农村合作经济指导科。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体经济组织财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法律法规及政策，承担农村宅基地改革工作，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（十）市场与信息化科（市农产品品牌建设办公室）。编制农业农村经济信息体系、全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（十一）对外交流与合作科。承担农业涉外事务、农业贸易促进和产业损害调查、有关国际公约市内履约等相关工作。承担协调管理与有关国际农业组织或机构的合作交流事务。

（十二）科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农业教育和职业农民培育。

（十三）农业资源保护与利用科（市农村能源办公室）。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。指导农村可再生能源的开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。

（十四）农产品质量安全监管科。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，发布有关农产品质量安全状况信息。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（十五）种植业管理科（农药管理科）。起草种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布相关农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、安全、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担市内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（十六）畜牧兽医科。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并指导实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施市内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理工作。配合有关部门制定人畜共患病防治工作计划并组织实施。负责市动物疫病防控指挥部日常工作。

（十七）渔业渔政管理科。起草渔业发展政策、规划并指导实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。

（十八）种业管理科。起草农作物和畜禽种业发展政策、规划计划并指导实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（十九）农业机械化管理科。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用，监督管理在用的特定种类农业机械产品。组织农机安全监理及农机购置补贴工作。指导农机作业组织发展及作业安全。

（二十）农田建设与农垦科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划，指导垦区现代农业建设。

（二十一）离退休人员管理服务科。负责局机关离退休人员管理服务工作。指导所属单位离退休人员管理服务工作。

机关党委。负责局机关和所属单位的党群工作和党风廉政建设工作。负责所属社会组织党建工作，指导全市农业类社会组织党建工作。

市农业农村局机关行政编制62名，设局长1名，副局长3名，总农艺师1名，正科级领导职数23名，（含市委农办秘书科科长、机关党委专职副书记各1名），副科级领导职数18名。机关后勤服务全额拨款事业编制6名。

二、部门预算单位构成

邵阳市农业农村局部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的仅含邵阳市农业农村局本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 2112.25万元，其中，一般公共预算拨款2112.25万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，¨¨¨。收入较去年增加 112.43万元，主要是原因是：一是项目增加；二是2022年公车补贴首次纳入财政预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2112.25万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出181万元，卫生健康支出143.77万元，农林水支出1675.93万元，住房保障支出111.55万元。支出较去年增加 112.43万元，主要是一是项目增加；二是2022年公车补贴首次纳入财政预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2112.25 万元，其中，一般公共服务支出  0万元，占0   %；公共安全支出  0万元，占 0  %；社会保障和就业支出181万元，占 8.57  %；卫生健康支出143.77万元，占 6.81  %；农林水支出1675.93万元，占 79.34  %；住房保障支出111.55万元占 5.28  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1755.61  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出1315.9万元,一般商品和服务支出385.06万元,对个人和家庭补助支出54.65万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 356.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村发展工作经费支出120万元，主要用于保证农村发展工作开展，特别是农村人居环境卫生整治工作及农村宅基地管理工作等方面；农业产业发展工作经费支出 236万元，主要用于保证农业产业发展工作开展，打造邵阳红品牌建设，加强高标准农田建设，加强种子资源保护，推广优质瓜类等方面；国有资产出租收入非税执收成本支出 0.64万元，主要用于保证本单位非税收入按时征收。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费 385.06 万元，比上年预算增加 88.44 万元，上升 29.82 %，主要是2022年公车补贴纳入年初预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  58 万元，其中，公务接待费  20万元，公务用车购置及运行费  38 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），因公出国（境）费 0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 27 万元，主要是将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算15万元，拟召开全市农业农村工作会议、邵阳市农业产业化招商会议、生猪生产保障会议等，人数300人，内容为保证全市农业工作开展、农业产业化招商引资、生猪生产保障、农田信息报送等；培训费预算2万元，拟开展农产品质量安全培训，人数50人，内容为组织农产品质量安全相关培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   68万元，其中，货物类采购预算 18 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车5  辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备1  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2112.25 万元，其中，基本支出 1755.61  万元，项目支出 356.64  万元，具体绩效目标详见报表。本单位在2022年度无重点项目资金预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：301001__邵阳市农业农村局部门预算公开表