2021年度邵阳市农业农村局部门决算

目录

第一部分邵阳市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市农业农村局单位概况

一、部门职责

2019年1月，成立邵阳市农业农村局。将原市农业委员会(市委农村工作办公室)的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建市农业农村局，是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。单位主要职责：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略；二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；三是深入推进简政放权，加强统筹整合。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市农业农村局单位内设机构21个机构，全部纳入2020年部门决算编制范围。 包括：办公室、政工科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科（市农业产业化办公室）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科（市农产品品牌建设办公室）、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科（市农村能源办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、离退休人员管理服务科。市农业农村局机关行政编制62名，设局长1名，副局长3名，总农艺师1名，正科级领导职数23名，（含市委农办秘书科科长、机关党委专职副书记各1名），副科级领导职数18名。机关后勤服务全额拨款事业编制6名。

（二）决算单位构成。邵阳市农业农村局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市农业农村局单位本级。 根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，单独编报部门预算，分别单独公开2020年部门决算说明，因此本部门预算仅含本级部门决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,632.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,656.37万元，下降31.32%。主要原因是邵阳市财政局新的要求，2021年我单位以支出定收入，因此2021年收支决算大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,202.78万元，其中：财政拨款收入3,202.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,632.84万元，其中：基本支出2,687.97万元，占73.99%；项目支出944.87万元，占26.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,632.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减1,516.21万元，下降41.74%。主要原因是邵阳市财政局新的要求，2021年我单位以支出定收入，因此2021年财政拨款收支决算大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,632.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少670.01万元，下降15.57%。主要原因一是人员减少，2021年邵阳市农业农村局职工退休调出，人员经费减少；二是单位开源节流，机关运行开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,632.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出425.85万元，占11.72%；卫生健康（类）支出173.26万元，占4.77%；农林水（类）支出2893.01万元，占79.63%；住房保障（类）支出137.72万元，占3.8%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,999.82万元，支出决算为3,632.84万元，完成年初预算的181.66%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出属于预算追加，未列入年初预算安排。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.21万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部有一部分生活待遇属于预算追加，未列入年初预算安排。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.96万元，支出决算为119.24万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是2021年我单位有职工调离及退休。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员及在职人员死亡抚恤未列入年初预算安排，是根据当年死亡人员安排的抚恤经费。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的74.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分遗属家属未及时领取遗属困难补助。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的64.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分生育保险和工伤保险在基本医疗保险资金中支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.58 万元，支出决算为111.06万元，完成年初预算的148.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加、年初医疗保险财政预算严重不足，实际支出远远大于预算数。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0 万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于预算追加。 

10．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1272.07万元，支出决算为1948.13万元，完成年初预算的153.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资津补贴增加、人员调入晋级晋档、公务员车辆补助、部分奖金、奖金部分追加的五险一金、退休干部生活补助等都属于追加工作经费，未列入年初预算资金。

11．农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。

12．农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。

13．农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下拨的省级专项资金及上年年底到账拨出资金，未列入财政拨款预算。

14．农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年下拨的省级专项资金，未列入财政拨款预算。

15．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为334万元，支出决算为710.92万元，完成年初预算的212.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的市级农业切块专项资金。

16．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为财政追加，未列入财政拨款预算。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.87万元，支出决算为137.72万元，完成年初预算的123.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金部分的住房公积金未列入年初财政拨款预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,687.97万元。其中：人员经费2,347.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费340.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.00万元，支出决算为56.44万元，完成预算的66.4%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，全年实际支出比预算大大减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.74万元，完成预算的73.48%，占65.09%；公务接待费支出决算19.71万元，完成预算的56.30%，占34.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

2．公务用车购置及运行费年初预算为50.00万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的73.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出36.74万元。主要用于车辆过路过桥费、车辆燃油费、车辆维修费及司机奖励等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算为35.00万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的56.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出19.71万元。主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。2021年共接待国内来访团组287个、来宾1856人次（不包括陪同人员）。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00​万元，项目支出0.00​万元；年末结转和结余0.00万元。本单位2020年无政府性基金收支。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，（邵阳市农业农村局2020年无国有资产经营预算财政拨款支出）

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出340.13万元，比上年决算数减少118.91万元，降低25.9%。主要原因是：一是人员减少，相应运行支出减少；二是我单位相应政府“过紧日子”的号召，压减三公经费，节约运行开支。

十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费31.98万元，用于召开全市农村工作会议、全市春耕备耕工作推进会、渔政执法暨禁捕禁捞水域常态化监督会议、全市高标准农田暨冬春水利建设现场推进会、邵阳红年度工作总结会、宅基地管理会议、脱贫攻坚普查会，2020年生猪稳产保供督查会等，人数850人，内容为保证全市农业工作开展、渔政执法能力提升、生猪生产保障、推进全市高标准农田建设工作、加强宅基地管理、促进邵阳红品牌建设等；开支培训费0.00万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《邵阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕21号）文件的精神和有关要求，邵阳市农业农村局及时对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约促进高效运转，专项支出的评价重点是规范管理促发展，现将有关情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

2020年1月，成立邵阳市农业农村局。将原市农业委员会(市委农村工作办公室)的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建市农业农村局，是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。

单位主要职责：（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略；二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；三是深入推进简政放权，加强统筹整合。

2021年度， 邵阳市农业农村局设21个内设机构：办公室、政工科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科（市农业产业化办公室）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科（市农产品品牌建设办公室）、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科（市农村能源办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、离退休人员管理服务科。市农业农村局机关行政编制62名，设局长1名，副局长3名，总农艺师1名，正科级领导职数23名，（含市委农办秘书科科长、机关党委专职副书记各1名），副科级领导职数18名。机关后勤服务全额拨款事业编制6名。 

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年邵阳市农业农村局部门整体支出3632.84万元，资金使用方向为单位机关日常开支以及期间拨付的专项支出，涉及环境卫生、农田建设、邵阳红品牌建设等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2021年邵阳市农业农村局预算基本支出情况。2021年我局本级上年结转为430.06万元，收入为3202.78万元，实际支出3632.84万元。

（二）基本支出

2021年基本支出决算数2687.97万元，占支出总额73.99%；主要包含2021年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建工作、联点社区、精准扶贫等工作支出。

在预算支出的管理上，我局制订了预算管理办法，内部财务管理制度。所有开支遵循“先计划、后审批、再支出”的程序，所有项目的开支坚持领导集体会审决策。特别是在“三公经费”使用管理上，我局制定了严格管理制度。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数50万元，决算数36.74万元；公务接待支出预算数35万元，决算数19.71万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

（三）专项支出

1、项目支出决算数944.87万元，占总支出的26.01%。

2、专项组织情况分析。

我局2021年省级专项资金涉及农村发展专项资金（劳模补助）、中央渔业资源增值及保护资金等几个项目。我局从项目申报、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。

3、专项管理情况分析。完善农业专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保农业项目资金的管理使用高效率。

三、资产管理情况

我局经历几次机构改革，由数家单位合并组成，导致我局现有资产情况较为复杂，2021年10月我局通过党组会研究聘请第三方机构湖南宏信园会计事务所对我局历年以来的国有资产情况进行了摸底清查，通过此次清查工作，做到账表、帐账、账卡、账实相符，并进一步完善我局资产管理制度、堵塞漏洞。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

各业务科室参与湖南省农业农村厅组织开展系统绩效评价工作。由各科室通知县区收集整理支出相关资料，并根据县区报送的绩效自评材料进行分析，形成评价总报告上报湖南省农业农村厅各相关业务处室。 

六、部门整体支出主要绩效

2021年，市农业农村局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，有力有序推进乡村振兴，农业农村保持稳中有进、稳中向好的态势。全市完成农林牧渔业总产值697.0亿元，增长10.6%，农业增加值408.9亿元，增长9.4%，增速均排名全省第四。农村居民人均可支配收入15700元，同比增长11.2%，增速排名全省第一。市农业农村局获评全省脱贫攻坚先进集体。邵阳市获评全省粮食生产安全省长责任制考核优秀单位、全省粮食生产先进市、全省耕地抛荒治理先进市、全省动物疫病防控绩效考核优胜市州。市农业综合行政执法支队获评2016-2020年全国依法治理创建活动先进单位。

重要农产品供给能力得到新加强。全市粮食总播种面积746.7万亩，超过省定任务2.7万亩，总产量336万吨，超过省定任务11万吨，粮食生产面积和产量继续在全省保持第二位不动摇。加强耕地抛荒治理，复耕12.41万亩、复种12.35万亩，在全省春耕生产暨耕地抛荒专项治理现场推进会推介邵阳经验。2021年底生猪存栏470.39万头，完成省定任务的104.5%；全年生猪出栏683.37万头，完成省定任务的113.9%。能繁母猪存栏43.68万头。生猪存栏、出栏数量均排全省第二。全年猪肉产量49.6万吨。全市有屠宰企业43家，其中A类屠宰企业10家，B类屠宰企业33家。蔬菜产量322.7万吨、增长6.4%。牛奶产量3.05万吨、增长1.3%。牛出栏21.8万头、下降0.5%，羊出栏79.7万头、增长14.8%。家禽出笼4463.84万羽，生产禽肉6.45万吨，禽蛋1.94万吨。水产品总产量为9.67万吨，增速0.73%。

农业基础设施建设取得新成效。全面完成2020年度39.99万亩高标准农田建设任务,项目工程质量总体向好。实施2021年度 53.98万亩高标准农田建设任务。完成农机购置补贴资金9700.92万元，受益农机户44416户，推广机具49001台。全市农机总动力521万千瓦，水稻耕种收综合机械化水平达77.71％，现代农机合作社发展到234家。推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，共有432个主体新建预冷库、机械冷库、通风贮藏等623个，新增库容23.1万立方米。

乡村产业发展再上新台阶。发展壮大茶叶、油茶、油菜、水果、中药材、南竹、草食畜牧、家禽、水产、蔬菜等十大农业优势特色产业，全面推进“六大强农”行动。品牌强农方面，“邵阳红”品牌顺利通过地理标志集体商标注册审批，共有97个企业、198个产品进入“邵阳红”品牌目录；崀山脐橙品牌成功入选2021年湖南省“一县一特”优秀特色农产品；全市现有国字号冠名的农业品牌12个，湖南省农业区域公用品牌6个；全市“两品一标”农产品296个，其中绿色食品认证产品280个，有机食品认证产品7个，地理标志保护产品9个；全市有358家企业、838个产品入驻湖南省身份证管理平台。特色强农方面，做大做强中药材、柑橘等优势特色产业集群，邵东市和隆回县成功纳入湖南省“湘九味”中药材优势特色产业集群建设，新宁县柑橘产业集群建设稳步推进；邵东市（邵东中药材）被认定为省级现代农业产业园（续建）创建项目，8个产业园被认定为现代农业特色产业园省级示范园创建项目。产业融合强农方面，全市农产品加工企业发展到6912家，加工业产值1622.84亿元；拥有市级以上龙头企业360家，其中国家级5家、省级74家、市级281家；产值1亿元以上的农业产业化龙头企业136家，产值超过10亿元的1家；农民合作社发展到8936家，家庭农场17284家；城步苗族自治县长安营镇成功创建国家级农业产业强镇，隆回县七江镇、洞口县古楼镇、邵阳县塘田市镇成功创建省级农业产业强镇。科技强农方面，建设农业科技试验示范基地5个；开展涉农科研课题及实验62个；注重种业技术创新，在邵水稻制种企业已发展到34家，制种备案面积12.1万亩，制种面积和产量约占全省三分之一、全国八分之一。人才强农方面，开展农村实用人才各类培训629期，培训人员80628人，做到所有行政村全覆盖；完成高素质农民培育5844人。开放强农方面，全市农产品出口额1.98亿美元（不含皮革、羽绒、发制品）。

农村人居环境呈现新面貌。推动《邵阳市乡村清洁条例》落实落细，全市落实乡村清洁责任制的行政村比例达到100%。按照“扫干净、摆整齐、讲秩序、改习惯”的总目标，持续开展村庄清洁行动。完成改厕4.8万户，全市农村卫生厕所普及率达76%。新增23个省级美丽乡村、8个特色精品乡村，全市现有省级美丽乡村示范村75个、省级特色精品乡村13个。

农业绿色发展迈出新步伐。扎实开展农药化肥减量增效行动，实施测土配方施肥技术，推进专业化统防统治。打好长江“十年”禁渔攻坚战，扎实推进禁捕水域网格化管理，建立网格1415个，责任网格人数3599人。市智慧渔政指挥调度中心7月正式建成并投入使用。抓好受污染耕地安全利用工作，完成安全利用类耕地落实技术措施52.62万亩，严格管控区1.74万亩耕地全部退出水稻生产。

涉农改革激发新活力。农村宅基地制度改革稳慎推进，全市186个乡镇（街道)均已建立农村宅基地联审联办工作机制和“一站式”办事窗口。开展村级集体经济消薄攻坚行动，原54个村集体经济“空壳村”已全部消除，共提升510个经营性年收入低于5万元的薄弱村。按照“局队合一”的思路推进农业综合行政执法机构改革，9个县市农业综合行政执法大队“三定”方案已获批准。邵东市堡面前乡大羊村、隆回县岩口镇向家村、洞口县竹市镇向阳村、城步县丹口镇花龙村、新宁县清江桥乡桃花村等5个村成功申报第二批全国乡村治理示范村。

七、存在的问题

（一）基本支出经费保障水平相对较低。我局是财政拨款单位，除财政拨款之外，无任何经费来源，预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行。从决算情况可以看到，我局的基本支出比重占较大比例，随着机构改革的完成、职能划拨和人员编制的增加等重大改革的到位，工作面宽、量大，任务十分繁重，我局的基本开支急剧增加，基本支出面临巨大的压力。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。建立本部门“三公经费”等公务开支管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照我局制定的固定资产管理制度，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理。

（三）是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目仍存在一些差异。

八、改进措施和有关建议

（一）加大专项资金的投入力度，加快农业产业发展。专项资金的缺少，专项工作经费的缺少，大大制约了我市农业的发展。希望进一步加大对我市农业发展的资金投入力度，为我市农业发展提供坚实的经济基础。

（二）细化财政预算项目。中心任务繁重，扶贫办点、新农村建设、社区建设经费都没有相应的财政预算，为保证工作的正常运转，建议财政年初预算将这些开支项目纳入财政预算安排。

附件：农业产业发展工作专项资金自评-农业产业发展工作

乡村振兴专项资金自评-乡村振兴工作

第二部分附件:邵阳市农业农村局决算报表公开2021年决算公开表