邵阳市畜牧水产局2018年度部门决算说明

邵阳市畜牧水产局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市畜牧水产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市畜牧水产局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分 邵阳市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市畜牧水产局概况

一、部门职责

研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略；研究提出全市畜牧业、渔业发展政策建议；研究制定畜牧业、渔业产业发展规划；参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准，并监督执行；负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；指导全市草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用，实施草地监督管理；承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。及承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市畜牧水产局内设机构,包括：办公室、人事科、纪检监察室、计划科教科(法规科)、畜牧科、药政科、渔业科、渔政科、畜禽水产品质量安全科及饲料工业办公室,下设五个二级单位，均为独立核算单位。

（二）决算单位构成。邵阳市畜牧水产局2019年部门决算报告编制范围包括：邵阳市畜牧水产局机关本级决算，根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。

第二部分 邵阳市畜牧水产局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1618.35万元，与2017年相比，减少109.41万元，减少6.33%，其减少主要原因是：人员减少，公用经费收入减少。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计864.87万元，其中：财政拨款收入864.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计977.76万元，其中：基本支出764.91万元，占本年总支出78.23%。项目支出212.85万元，占本年总支出21.77%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1612.47万元，2018年度财政拨款收入864.87万元，上年结转和结余747.60元，财政拨款支出 977.76万元，年末结转和结余634.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少115万元，减少6.67%。其中一般公共预算财政拨款为864.87万元，政府性基金为0.00万元，其减少的主要原因为：人员减少，公用经费收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出977.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少2.4万元，减少0.25%。其减少的主要原因为：人员减少，公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出977.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.27万元，占0.64%。医疗卫生与计划生育支出33.67万元，占3.44%。农林水支出907.28万元，占92.79%。住房保障支出30.54万元，占3.12%。其增加的主要原因为：向二级单位拨款200万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为510.66万元，支出决算为977.76万元，完成年初预算数191.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、农林水支出类（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为440.66万元，支出决算为461.11万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原机关事业单位基本养老保险缴费支出款项在本类款项中列支；财政预算不足，后续追加指标。

7、农林水支出类（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算不足，后续追加指标。

8、农林水支出类（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算不足，后续追加指标。

9、农林水支出类（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算不足，后续追加指标。

10、农林水支出类（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算不足，后续追加指标。

11、农林水支出类（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为212.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算不足，后续追加指标。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.06万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市畜牧水产局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出764.91万元。其中：人员经费580.39万元，占基本支出的75.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费184.52万元，占基本支出的24.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为70万元，支出决算数为28.13万元,完成预算的40.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算54万元，支出决算为14.19万元，完成预算的26.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少17.39万元，减少55.07%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为13.93万元，完成预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加13.81万元，增长0.87%，增长的主要原因是中心工作增多，下乡检查扶贫等业务量增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，

公务接待费支出决算14.19万元，占50.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.93万元，占49.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为14.19万元，全年共接待来访团组120个、来宾1520人次，主要是接待省、县级相关部门检查、汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.93万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.93万元，主要是下乡检查、扶贫等工作发生的燃油费、过路过桥费、车辆年检、保险及维修费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年部门整体绩效自评结果为良，绩效评价报告见公开网址：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/202105/f31592bbf5d44bd79864af40ce93a463.shtml。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本单位没有重点绩效评价项目

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市畜牧水产局机关（事业）运行经费财政拨款决算184.52万元。比2017年减少43.7万元。主要原因是：人员减少，一般公用经费开支减少。 

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6.47万元，用于召开8次会议，人数217人，内容为全市重大动物疫病防控会，预算开支1.95万元；省级养殖业污染防治绩效考核验收会，预算开支1.34万元、；全市畜牧系统人事工作培训会，预算开支0.36万元；养殖业环保工作推进会，预算开支0.26万元；全市牧渔质量年工作会，预算开支0.84万元；配合做好市委巡察工作会，预算开支0.36万元；全市畜牧业发展规划与养殖水域滩涂规划编制发布工作会，预算开支0.2万元；全市推进资源化利用会，预算开支1.16万元。培训费0万元。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额45.6万元，其中：货物18.6万元；服务27万元；本年度政府采购实际采购总额51.13万元，其中：货物15.72万元；服务35.41万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他3辆汽车因历史原因已报废未销账；单位价值50万元以上通用设备 0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件 

附件：2018年度邵阳市畜牧水产局部门决算公开表格