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邵阳市畜牧水产局2019年部门预算说明

文件名称: 邵阳市畜牧水产局2019年部门预算说明
索引号: 4305000067/1547-02032  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 农业农村局
发文日期: 2019-12-13 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表




第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、主要职能

研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略;研究提出全市畜牧业、渔业发展政策建议;研究制定畜牧业、渔业产业发展规划;参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准,并监督执行;负责全市渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;指导全市草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用,实施草地监督管理;承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情,组织实施动物疫病的控制与扑灭。及承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

邵阳市畜牧水产局为参照公务员管理事业单位,共有内设科室10个,分别为办公室、人事科、纪检监察室、计划科教科(法规科)、畜牧科、药政科、渔业科、渔政科、畜禽水产品质量安全科及饲料工业办公室,下设五个二级单位,均为独立核算单位。

三、部门收支概况

(一)2019年初预算收入493.58万元,均为一般公共预算拨款493.58万元。收入较去年减少17.08万元,下降3.46%,原因是人员经费减少和公用经费减少。

(二)2019年初预算支出493.58万元,其中:社会保障和就业支出58万元,卫生健康支出39.71万元,农林水支出366.27万元,住房保障支出29.60万元。支出较去年减少17.08万元,下降3.46%,原因是人员经费减少和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出493.58万元。基本支出:493.58万元,其中:工资福利支出386.48万元,商品和福利支出105.60万元,对个人和家庭补助支出1.50万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为40万元,其中:公务用车运行费13万元,公务接待费27万元。

2019“三公”经费预算2018年减少27万元,邵阳市畜牧水产局将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年畜牧水产局事业运行经费财政拨款预算493.56万元。2018年预算减少17.08万元,下降3.46%,主要原因是原因是人员经费减少和公用经费减少。

(二)政府性基金预算

邵阳市畜牧水产局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年邵阳市畜牧水产局政府采购预算总额40.6万元,其中:住宿和餐饮服务10万元、法律咨询1万元、车辆维修及保养服务13万元、计算机设备5万元、空调机组1.5万元、家具用具2万元、纸制品及办公用品4万元、打印设备0.6万元、专用设备3.5万元。

(四)国有资产占有使用情况

邵阳市畜牧水产局共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

七、名词解释

 1、事业运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第二部分、2019年度部门预算报表

附件:邵阳市畜牧水产局2019年预算公开表格


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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市农业农村局