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邵阳市农业委员会2017年部门决算说明

文件名称: 邵阳市农业委员会2017年部门决算说明
索引号: 4305000067/2018-00144  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 农业农村局
发文日期: 2018-08-23 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-04-01 有效期: 永久



目录

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表




第一部分、2017年度部门决算情况说明

 一、主要职能

  邵阳市农业委员会于2015年6月正式组建,由原市委农村工作部(市政府农村工作办公室)、原市农业局、原市农业机械管理局合并而成,挂中共邵阳市委农村工作办公室和邵阳市农业委员会两块牌子,为市人民政府工作部门。我单位主要职责共有22项:

(一)负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。

(二)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

(三)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,提出我市农业发展规划和政策建议并组织实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,推进农业依法行政,办理农业、畜牧水产、兽医、生猪屠宰等行政审批事项。

 (四)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案(事)件。指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,提出全市农业产业化经营的发展规划与政策建议并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、休闲农业、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。会同有关部门指导农场体制改革后的管理。

(五)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(六)促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出促进农产品加工业发展规划及政策建议并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程,负责管理全市蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作,负责新菜地开发建设基金的征收使用和监督管理。

(七)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

(八)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准。

 (九)负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

(十)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十一)管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作,采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十二)制定农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设及科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

(十三)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织、管理、指导、协调农民教育培训和农业广播电视教育工作,指导农村教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;提出耕地及基本农田质量保护与改良政策建议并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

(十五)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十六)研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,制定有关农业机械安全生产的监督管理制度和措施并组织实施。组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农机行业职业技能开发。

(十七)依法负责监管拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的发牌发证、驾驶人考试考核、安全技术检验和定期检审工作。负责监管农业机械安全监督管理及道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。

 (十八)指导县级农机部门开展农机作业质量、维修质量的监督管理工作;指导农机专业合作社建设,组织开展农机跨区作业,负责监管跨区作业证发放;负责农业机械购置补贴政策的组织实施;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。参与农村机耕道路建设的规划。

(十九)负责农村基层党风廉政建设和农村环境卫生综合整治工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设;会同有关部门指导农业劳动模范管理工作;协助有关部门做好农业专家服务组工作。

(二十)研究提出市级农业发展资金的安排方案并监督管理。

(二十一)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(二十二)承办市人民政府交办的其他事项。

 设内设机构25个。机关本级编制70人,2017年实有在职人员81人,离退休人员159人。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,邵阳市农业委员决算包括局机关本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

 三、部门收支概况

  (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2765.77 万元。比上年增0.2%。总支出2765.77万元,比上年增0.2%。

(二)收入决算情况:2017年总收入2765.77 万元。财政拨款收入2539.99万元,年初结转和结余225.78万元,其中:一般公共预算拨款收入2539.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2016年相比增5.96万元。增长原因如下:职工工资提高,工资福利收入略有增加等。

(三)支出决算情况:2017年总支出2765.77万元。本年支出2715.23万元,年末结转和结余50.54万元,其中:社会保障和就业支出538.91万元,农林水支出2109.08万元,住房保障支出67.24万元,与2016年增5.96万元。增长原因如下:职工工资提高,工资福利收入略有增加等。

 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2017年度财政拨款总收入2765.77万元,财政拨款收入2539.99万元,年初结转和结余225.78万元,比上年增加0.2%,其中一般公共预算财政拨款收入2539.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2765.77万元,本年支出2715.23万元,年末结转和结余50.54万元,比上年增加0.2%,其中一般公共预算财政拨款支出2715.23万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

       五、一般公共预算拨款概况

 (一)2017年度财政拨款总体情况

 2017年财政拨款收入2539.99万元。比上年增0.9%。财政拨款支出2715.23万元,比上年增7.15%。

(二)2017年财政拨款收入2539.99万元,其中:一般公共预算拨款收入2539.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2016年增2.36万元。增长原因如下:职工工资提高,工资福利收入略有增加等。

(三)2017年财政拨款支出2715.23万元。基本支出2587.48万元,其中:工资福利支出1421.16万元,商品和福利支出410.35万元,对个人和家庭补助支出616.68万元.其他资本性支出9.79万元,对企事业单位补助129.5万元。项目支出127.75万元。与2016年增181.2万元。增减原因主要有:一是工资津补贴逐年提高人员支出增加;二是邵阳市农业委员会于2017年解聘7名临时人员,无专项经费,由单位自筹。7名临时人员解聘费用为66万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为70万元,决算数为65.88万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为40万元,决算数为39.84万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为40万元,决算数为39.84万元,公务车辆6辆),公务接待费预算数为30万元,决算数为26.04万元,公务接待248批2213人次。

“三公”经费增加变化情况说明:

减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少2.12万元,邵阳市农业委员会按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算:邵阳市农业委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年邵阳市农业委员会运行经费财政拨款决算549.64万元。与2016年增26.77万元。邵阳市农业委员会于2017年解聘7名临时人员,无专项经费,由单位自筹。7名临时人员解聘费用为66万元。

(二)政府采购情况

2017年邵阳市农业委员会政府采购总额42.36万元,其中:货物8.98万元,服务33.38万元。

(三)国有资产占有使用情况

邵阳市农业委员会共有车辆6辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

特殊情况说明

由于当时决算审核出现通不过等问题,2017年邵阳市农业委员会决算报表上报过程中把项目支出一起摆放在了一般公用支出决算表,导致了决算报表的明细和单位报表有所出入。

:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第二部分、2017年度部门决算报表

附件:2017年度邵阳市农业委员会部门决算公开表格

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市农业农村局