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部门整体支出

文件名称: 部门整体支出
索引号: 4305000067/2016-00136  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 农业农村局
发文日期: 2016-12-13 公开形式: 依申请公开
生效日期 : 2016-12-13 有效期: 永久

部门整体支出绩效目标申报表

  2016年度)

填报单位(盖章):                                       金额单位:万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市农业委员会

编制 人数

61

实有  人数

92

单位预算绩效   管理联系人

刘文峰

联系   电话

5482606

单位   职能   概述

市农业委员会20156月由原农业局、原市委农村工作部、原农机局三单位合并而成。1、负责全市农业农村工作的协调和综合工作。2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制改革的建议。3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议。5、指导粮食等主要农产品生产、组织落实粮食等主要农产品发展的相关政策措施。6、促进农业产前产中产后一体化发展、7、承担提升农产品质量安全水平的责任。8、组织协调农业生产资料市场体系建设。9、负责农作物重大病虫害防治、10、承担农业防灾减灾的责任。11、管理农业和农村经济信息。12、制定农业科研农技推广的规划、计划并组织实施。13、会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施。14、组织农业资源区划工作。15、制定并实施农业生态建设规划。16、研究提出全市农业机械化发展方向发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议。17、依法负责监管拖拉机联合收割机、农业工程机械等农业机械的发牌发证、驾驶人考试考核、安全技术检验和定期检审工作。18、指导县级农机部门开展农机作业质量维修质量的监督管理工作。19、负责农村基层党风廉政建设和农村财政卫生综合整治工作。20、研究提出市级农业发展资金的安排方案并监督管理。21、参与组织开展发展贸易促进和有关经济技术和交流合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。22、承办市人民政府交办的其他任务。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

 

财政     拨款

 

非税    收入

 

其他    收入

 

收入     合计

 

基本    支出

 

项目    支出

 

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

 

合计

2200

 

 

 

2200

320

2520

50

40

 

90

部门
整体
支出
绩效
目标

 

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:突出调结构,加快农业现代化建设

目标2:突出强基础,提升农业综合生产能力

目标3:突出美环境,建设美丽的宜居新农村

 

目标4:突出惠民生,着力实施精准脱贫

 

目标5:突出抓改革,激发农村发展活力

 


部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

粮食播种面积

910万亩

 

 

粮食产量

340万亩

 

 

蔬菜面积

150万亩

 

 

经济作物面积

245万亩

 

 

农垦危房改造

140

 

 

绿肥生产面积

150万亩

 

 

推广适用农机具

3万台套

 

 

专业化统防统治全程承包服务面积

100万亩

 

 

新增农业产业化省级龙头企业

5

 

质量指标

扶持农业产业化龙头企业

20

 

 

大型沼气工程

5

 

 

创建农产品质量安全监管示范乡镇

12

 

 

创建农业标准化示范基地

24

 

 

新增无公害农产品

12

 

 

新增绿色食品认证

24

 

 

推广蔬菜新品种、新技术

20

 

 

效益指标

经济效益

完成国家农机购置量补贴项目资金

5000万元

 

 

农机总动力达到

490万千瓦

 

 

休闲农庄营业额同比增长

18%

 

 

经济作物产值

18亿元

 

社会效益

完成人居环境重点村整治

646

 

 

休闲农庄接待游客同比增长

16%

 

 

水稻生产耕、种、收全程机械化水平达到

66%

 

 

 

 

 

财政部门审核意见

财政 归口 业务 科室 审核 意见

审核意见:




         
审核人:        科室负责人签字:                 

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见:




        
审核人:        科室负责人签字:                 

 

填报人:

 

联系电话:           填报时间:      



部门整体支出绩效自评报告表

  2015 年度)

 

7

单位名称(盖章)

市农业委员会(原农村部)

 

 

编制人数

24

实有人数

23

 

 

部门职能概述

1.研究全市农村发展中的重大问题,协助市委、市政府管理农口各局,做好综合协调农口和涉农部门的工作;掌握、反映农业、农民和农村工作动态与信息,总结典型经验。2.指导、协调全市农业、农村经济结构战略性调整、农村产业化经营及农村社会化服务体系建设。3.指导、协调全市农村能源建设。指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层承包经营体制工作;监督减轻农民负担工作。4.协调指导科科教结合以及农村招商引资、外经外贸工作。5.配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设;指导农民素质教育、农村小康建设;参与农村小城镇规划和建设的有关工作。6.负责全市农村扶贫开发工作;配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。7.承办市委、市人民政府交办的其它事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度收入(万元)

财政预算安排

623.1

非税收入

 

合计

623.1

 

 

中央省安排资金

 

其他收入

 

 

 

年度支出

(万元)

基本支出

676.3

项目支出

 

 

合计

676.3

 

 

其中三公经费 支出

21.7

 

 

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是□     否√□

 

 

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是√□     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是√□     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√□     否□

三公经费是否比年度下降:是√□  否□

 

 

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是√□     否□

是否实行收支两条线管理:是√□     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无√□

 

 

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:□√是     □否

应采购金额   12  万元,实际采购金额 11 万元

 

 

预算执行

本年度是否追加了预算:是√□否□, 追加金额 191.1 万元

本年度是否有结余: 是√□ 否□,结余金额  万元

预决算信息是否公开: 是√□   否□

公开时间: 20150304

公开方式:门户网站√□     单位内部□      其它□

 

 

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√□  否□

会计机构是否按规定设置: 是√□  否□

会计人员是否持证上岗: 是√□  否□

 

 

资金管理

是否制定资金管理办法: 是√□  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有√□  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□  否√□

 

 

资产管理

是否制定资产管理制度: 是√□  否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√□  否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是√□    否□

账、表、实、卡是否相符: 是√□  否□

 

 

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是√□  否□

 

 

 

部门

主要绩效

2015年,全市实现农业总产值448.63亿元,同比增长3.8%;农村居民人均可支配收入达8716元;完成用户沼气池2400口,小区和联户沼气工程360多处,完成3个大型沼气工程建设,推广太阳能热水器2800台;培训农业从业人员50.56万人次,投入专项资金510万元,用于第四轮24个市级新农村示范建设,发展产业基地1800亩。

 

 

自评结论

 优秀

 

 

问题与建议

 无

 

 

主管部门意见

 

 

 

主管部门(盖章):

 

 

填报人:           联系电话:            填报时间:      


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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市农业农村局