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邵阳市农业技术管理处2015年部门决算公示

文件名称: 邵阳市农业技术管理处2015年部门决算公示
索引号: 4305000067/2016-00134  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 农业农村局
发文日期: 2016-09-12 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-09-08 有效期: 永久


邵阳市农业技术管理处2015年度部门决算

 

         一、部门职能职责和机构设置

        邵阳市农业技术管理处为参照公务员管理的全额拨款副处级事业单位,归口市农委管理。根据市编委“三定方案”,主要负责全市农业技术推广计划的制定和组织实施;负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进;负责全市农业植物保护和植物检疫工作的管理和实施,负责全市农药管理工作;负责全市农业耕地质量保护和肥料管理工作;负责全市农业环境保护监测和管理工作;负责全市农业技术推广体系的建设和管理;负责全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导;负责全市农业技术信息工作;负责全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测工作;承办市委、市政府及市农委交办的其他事项。内设人秘科、计划财务科、植保植检科、农药管理科、土壤肥料管理科、耕地质量管理科、农业环境资源管理科(加挂邵阳市农业野生植物保护与外来入侵生物管理办公室牌子)、农业技术推广科(加挂邵阳市农业技术体系建设管理办公室牌子)、农产品质量安全检测科(加挂邵阳市农产品质量安全监督检测中心牌子)、监察室10个职能科室。

        二、2015年度部门决算收支概况

1、2015年收入决算数682.71万元,年初结转和结余89.07万元,合计771.78万元。

2、2015年支出决算数683.61万元,其中社会保障和就业支出137.22万元,医疗卫生与计划生育支出5.16万元,农林水支出520.18万元,住房保障支出21.05万元。年末结转和结余88.17万元,合计771.78万元。   

三、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况

1、2015年公共预算财政拨款收入633.1万元,历年结转和结余17万元,合计650.1万元。

2、2015年公共预算财政拨款支出561.93万元,年末结转和结余88.17万元,具体支出如下:

       (1)社会保障和就业支出决算数为137.22万元,包括财政对社会保险基金的补助,事业单位离退休人员工资及津补贴,遗属人员抚恤金等其他对个人和家庭补助。

       (2)医疗卫生支出决算数为5.16万元,主要是公务员医疗补助。

       (3)农林水支出决算数为398.5万元。(一)基本支出337.25万元,其中人员经费278.84万元,包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等;机关运行经费57.96万元,包括办公费、水电费、邮电费、招待费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行费等日常公用经费。(二)项目支出61.25万元,其中科技转化与推广服务44.78万元,执法监管16.47万元。

        (4)住房保障支出决算数为21.05万元,是指在职职工住房公积金支出。

四、政府性基金决算

邵阳市农业技术管理处2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费决算情况说明

邵阳市农业技术管理处2015年“三公”经费支出为17.96万元,其中公务接待费7.85万元,公务用车运行维护费10.11万元。我单位将继续按照中央、省、市委市政府要求厉行节约,严格控制“三公”经费。

六、本单位为一级预算单位,无下属单位。

    

 

邵阳市农业技术管理处2015年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

633.10

一、一般公共服务支出

26

二、上级补助收入

2

二、外交支出

27

三、事业收入

3

三、国防支出

28

四、经营收入

4

四、公共安全支出

29

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

49.61

六、科学技术支出

31

7

七、文化体育与传媒支出

32

8

八、社会保障和就业支出

33

137.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

5.16

10

十、节能环保支出

35

11

十一、城乡社区支出

36

12

十二、农林水支出

37

520.18

13

十三、交通运输支出

38

14

十四、资源勘探信息支出

39

15

十五、商业服务业等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地区支出

42

18

十八、国土海洋气象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

21.05

20

......

45

本年收入合计

21

682.71

本年支出合计

46

683.61

         用事业基金弥补收支差额

22

                结余分配

47

         年初结转和结余

23

89.07

                年末结转和结余

48

88.17

24

49

合计

25

771.78

合计

50

771.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度收入决算表

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

682.71

633.10

49.61

208

社会保障和就业支出

137.22

137.22

20803

财政对社会基金的补助

20.88

20.88

2080302

财政对失业保险基金的补助

3.51

3.51

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

14.39

14.39

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.75

1.75

2080305

财政对生育保险基金的补助

1.23

1.23

20805

行政事业单位离退休

115.83

115.83

2080502

事业单位离退休

114.49

114.49

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.34

1.34

20808

抚恤

0.51

0.51

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

5.16

5.16

21005

医疗保障

5.16

5.16

2100503

公务员医疗补助

5.16

5.16

213

农林水支出

519.28

469.67

49.61

21301

农业

519.28

469.67

49.61

2130106

科技转化与推广服务

418.02

404.02

14.00

2130108

病虫害控制

25.00

25.00

2130110

执法监管

75.00

65.00

10.00

2130199

其他农业支出

1.26

0.65

0.61

221

住房保障支出

21.05

21.05

22102

住房改革支出

21.05

21.05

2210201

住房公积金

21.05

21.05

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度支出决算表

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

683.61

565.60

118.01

208

社会保障和就业支出

137.22

137.22

20803

财政对社会基金的补助

20.88

20.88

2080302

财政对失业保险基金的补助

3.51

3.51

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

14.39

14.39

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.75

1.75

2080305

财政对生育保险基金的补助

1.23

1.23

20805

行政事业单位离退休

115.83

115.83

2080502

事业单位离退休

114.49

114.49

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.34

1.34

20808

抚恤

0.51

0.51

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

5.16

5.16

21005

医疗保障

5.16

5.16

2100503

公务员医疗补助

5.16

5.16

213

农林水支出

520.18

402.17

118.01

21301

农业

520.18

402.17

118.01

2130106

科技转化与推广服务

463.37

400.91

62.46

2130108

病虫害控制

29.08

29.08

2130110

执法监管

26.47

26.47

2130199

其他农业支出

1.26

1.26

221

住房保障支出

21.05

21.05

22102

住房改革支出

21.05

21.05

2210201

住房公积金

21.05

21.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

633.10

一、一般公共服务支出

26

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

27

3

三、国防支出

28

4

四、公共安全支出

29

5

五、教育支出

30

6

六、科学技术支出

31

7

七、文化体育与传媒支出

32

8

八、社会保障和就业支出

33

137.22

137.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

5.16

5.16

10

十、节能环保支出

35

11

十一、城乡社区支出

36

12

十二、农林水支出

37

398.50

398.50

13

十三、交通运输支出

38

14

十四、资源勘探信息支出

39

15

十五、商业服务业等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地区支出

42

18

十八、国土海洋气象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

21.05

21.05

20

……

45

本年收入合计

21

633.10

本年支出合计

46

561.93

561.93

年初财政拨款结转和结余

22

17.00

年末结转和结余

47

88.17

88.17

  一般公共预算财政拨款

23

17.00

48

    政府性基金预算财政拨款

24

49

合计

25

650.10

合计

50

650.10

650.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

561.93

500.68

61.25

208

社会保障和就业支出

137.22

137.22

20803

财政对社会基金的补助

20.88

20.88

2080302

财政对失业保险基金的补助

3.51

3.51

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

14.39

14.39

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1.75

1.75

2080305

财政对生育保险基金的补助

1.23

1.23

20805

行政事业单位离退休

115.83

115.83

2080502

事业单位离退休

114.49

114.49

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.34

1.34

20808

抚恤

0.51

0.51

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

210

医疗卫生与计划生育支出

5.16

5.16

21005

医疗保障

5.16

5.16

2100503

公务员医疗补助

5.16

5.16

213

农林水支出

398.50

337.25

61.25

21301

农业

398.50

337.25

61.25

2130106

科技转化与推广服务

381.38

336.60

44.78

2130110

执法监管

16.47

16.47

2130199

其他农业支出

0.65

0.65

221

住房保障支出

21.05

21.05

22102

住房改革支出

21.05

21.05

2210201

住房公积金

21.05

21.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度一般公共预算基本支出决算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

278.84

  30101

  基本工资

104.58

  30102

  津贴补贴

110.02

  30103

  奖金

40.36

  30104

  社会保障费

23.88

302

商品和服务支出

57.96

  30201

  办公费

15.33

  30205

  水费

3.87

  30206

  电费

4.02

  30207

  邮电费

0.78

  30209

  物业管理费

2.10

  30211

  差旅费

4.18

  30213

  维修(护)费

5.05

  30216

  培训费

0.17

  30217

  公务接待费

7.85

  30226

  劳务费

1.06

  30228

  工会经费

5.71

  30229

  福利费

6.18

  30231

  公务用车运行费用

1.66

303

对个人和家庭的补助

163.88

  30301

  退休费

130.20

  30304

  抚恤金

0.51

  30307

  医疗费

5.23

  30311

  住房公积金

25.50

  30399

  其他对个人和家庭的补助

2.44

  合计

500.68

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度“三公”经费决算公开表

 

 

单位:万元

单位名称

小计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

邵阳市农业技术管理处

17.96

7.85

10.11

补充资料:

 

 

 

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  5.国内公务接待批次(个)

80

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  6.国内公务接待人次(人)

700

  3.公务用车购置数(辆)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  4.公务用车保有量(辆)

2

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度政府性基金决算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

合计

专项支出

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

非税收入支出

非税收入政府统筹

其他支出

说明:邵阳市农业技术管理处2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

 

 

邵阳市农业技术管理处2015年度政府采购情况决算表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

货物

2

工程

3

服务

4

说明:邵阳市农业技术管理处2015年无政府采购

 

 

 

 


 

 

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市农业农村局