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发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
邵阳市农业局2015年部门决算说明
一、部门职能职责:
我局在职人员39人,离退休人员103人,内设办公室、政工科、计划财务科、法规科、外经招商科、农产品质量安全监管及市场信息科、粮油作物科、经济作物科、蔬菜科、农产品加工企业指导科、农村第三产业工作科、企业农场工作科、科技教育科、机关党委、监察室、执法支队十六个内设科室。
二、部门收支概况
二、部门收支概况
(一)收入决算,2015年决算总收入1392万元(其中财政拨款收入1392万元),年初结转结余291.66万元,年初结转结余175万元,合计数1567万元。
(二)支出决算,2015年总支出1361万元(其中社会保障和就业支出498万元,医疗卫生与计划生育支出13万元,农林水支出823万元, 住房保障支出27万元),年末结转和结余206万元,合计数1567万元。
三、政府性基金预算
邵阳市农业局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、“三公”经费预算情况说明
邵阳市农业局2015年“三公”经费决算总支出42万元,其中,因公出国(境)经费支出0万元,;公务接待费11万元,比年初预算数节约11万元;公务用车购置及运行维护费31万元(其中:公务用车运行费31万元,比年初预算节约1.4万元)。我们将继续按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、市农业局为一级预算单位,只负责本单位的决算公开。
财政拨款收入支出决算总表
部门:邵阳市农业局
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1392.00
一、一般公共服务支出
20
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
21
3
三、国防支出
22
4
四、公共安全支出
23
5
五、教育支出
24
6
六、科学技术支出
25
7
七、文化体育与传媒支出
26
8
八、社会保障和就业支出
27
498.00
498.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
28
13.00
13.00
10
十、节能环保支出
29
11
十一、城乡社区支出
30
12
十二、农林水支出
31
823.00
823.00
13
十三、住房保障支出
32
27.00
27.00
本年收入合计
14
1392.00
本年支出合计
33
1361.00
1361.00
年初财政拨款结转和结余
15
175.00
年末结转和结余
34
206.00
206.00
一般公共预算财政拨款
16
175.00
35
政府性基金预算财政拨款
17
36
18
37
合计
19
1567.00
合计
38
1567.00
1567.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门:邵阳市农业局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
1361.00 |
1361.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
498.00 |
498.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19.00 |
19.00 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
469.00 |
469.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
469.00 |
469.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.00 |
13.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.00 |
13.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
823.00 |
823.00 |
|
|
21301 |
农业 |
823.00 |
823.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
622.00 |
622.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
68.00 |
68.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
17.00 |
17.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
91.00 |
91.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.00 |
27.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
邵阳市农业局2015年一般公共预算基本支出决算表 |
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
404 |
30101 |
基本工资 |
145 |
30102 |
津贴补贴 |
120 |
30103 |
奖金 |
84 |
30104 |
社会保障费 |
55 |
302 |
商品和服务支出 |
240 |
30201 |
办公费 |
11 |
30202 |
印刷费 |
8 |
30203 |
咨询费 |
3 |
30205 |
水费 |
7 |
30206 |
电费 |
9 |
30207 |
邮电费 |
2 |
30209 |
物业管理费 |
15 |
30211 |
差旅费 |
31 |
30213 |
维修费 |
36 |
30214 |
租赁费 |
2 |
30215 |
会议费 |
2 |
30216 |
培训费 |
12 |
30217 |
公务接待费 |
11 |
30226 |
劳务费 |
21 |
30227 |
委托业务费 |
2 |
30228 |
工会经费 |
1 |
30229 |
福利费 |
1 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
35 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
539 |
30301 |
离退休费 |
491 |
30304 |
抚恤金 |
6 |
30305 |
生活补助 |
1 |
30307 |
医疗费 |
10 |
30311 |
住房公积金 |
27 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
173 |
30402 |
事业单位补贴 |
140 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
33 |
310 |
其他资本性支出 |
5 |
31002 |
办公设备购置 |
5 |
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合计 |
1361 |
邵阳市农业局“三公”经费决算公开表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
小计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
邵阳市农业局 |
42 |
|
11 |
|
31 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
115 |
|||
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
900 |
|||
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
|||
4.公务用车保有量(辆) |
5 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|||
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
邵阳市农业局2015年政府性基金决算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
||
212 |
城乡支出 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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2120806 |
土地出让业务支出 |
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|
…… |
…… |
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邵阳市农业局政府采购情况决算表 |
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单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
1 |
10 |
10 |
|
5 |
5 |
|
货物 |
2 |
10 |
10 |
|
5 |
5 |
|
工程 |
3 |
|
|
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|
|
服务 |
4 |
|
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|
|
|
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