邵阳市农业农村局
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
邵阳市农业技术管理处2016年部门预算
一、部门职能职责
邵阳市农业技术管理处为参照公务员管理的全额拨款副处级事业单位,归口市农委管理。根据市编委“三定方案”，主要负责全市农业技术推广计划的制定和组织实施；负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进；负责全市农业植物保护和植物检疫工作的管理和实施，负责全市农药管理工作；负责全市农业耕地质量保护和肥料管理工作；负责全市农业环境保护监测和管理工作；负责全市农业技术推广体系的建设和管理；负责全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导；负责全市农业技术信息工作；负责全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测工作；承办市委、市政府及市农委交办的其他事项。内设人秘科、计划财务科、植保植检科、农药管理科、土壤肥料管理科、耕地质量管理科、农业环境资源管理科（加挂邵阳市农业野生植物保护与外来入侵生物管理办公室牌子）、农业技术推广科（加挂邵阳市农业技术体系建设管理办公室牌子）、农产品质量安全检测科（加挂邵阳市农产品质量安全监督检测中心牌子）、监察室10个职能科室。
二、部门收支概况
1、预算收入：2016年年初财政预算数429.11万元，上年结转和结余88.17万元，合计517.28万元。
2、预算支出：2016年年初财政预算数429.11万元，其中一般公共服务支出258.82万元，社会保障和就业支出146.29万元，医疗卫生与计划生育支出6.63万元，住房保障支出17.37万元。
三、公共财政拨款支出预算
2016年公共财政拨款收入429.11万元，历年结转和结余88.17万元，具体安排如下：
（一）、一般公共服务支出:2016年年初预算数为258.82万元，其中机关运行经费108.79万元。包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，办公费、水电费、招待费、差旅费、公务用车运行费等日常公用经费和非税收入支出。
（二）、社会保障和就业支出：2016年年初预算数为146.29万元，包括财政对社会保险基金的补助，事业单位离退休人员工资及津补贴，遗属人员抚恤金等其他对个人和家庭补助。
（三）、医疗卫生支出：2016年年初预算数为6.63万元，是指公务员医疗补助和职工大病互助经费。
（四）、住房保障支出：2016年年初预算为17.37万元，是指在职职工住房公积金支出。
四、政府性基金预算
邵阳市农业技术管理处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、“三公”经费预算情况说明
邵阳市农业技术管理处2016年“三公”经费预算26万元，其中公务接待费16万元，公务用车运行维护费10万元，较上年预算减少4万元。我单位将继续按照中央、省、市委市政府要求厉行节约，严格控制“三公”经费。
六、本单位为一级预算单位，无下属单位。
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表1 |
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邵阳市农业技术管理处2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
45 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
429.11 |
一、农林水支出（213） |
258.82 |
|
经费拨款 |
428.11 |
农业（21301） |
258.82 |
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
1 |
(一）、事业运行（2130104） |
257.82 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
（二）、项目支出 |
1 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
二、社会保障和就业支出（208） |
146.29 |
|
四、上级财政补助 |
|
（一)财政对社会保险基金的补助(20803) |
15.92 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
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财政对失业保险基金的补助(2080302) |
1.88 |
|
六、其他收入 |
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财政对基本医疗保险基金的补助(2080303) |
11.58 |
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财政对工伤保险基金的补助(2080304) |
1.45 |
|
|
|
财政对生育保险基金的补助(2080305) |
1.01 |
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|
（二)行政事业单位离退休(20805) |
129.86 |
|
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|
事业单位离退休(2080502) |
127.45 |
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出(2080599) |
2.41 |
|
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|
（三)抚恤(20808) |
0.51 |
|
|
|
其他优抚支出(2080899) |
0.51 |
|
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|
三、医疗卫生与计划生育支出(210) |
6.63 |
|
|
|
医疗保障 |
6.63 |
|
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|
公务员医疗补助（2100503） |
5.75 |
|
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其他医疗保障支出（2100599） |
0.88 |
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|
四、住房保障支出（221） |
17.37 |
|
|
|
住房改革支出（22102） |
17.37 |
|
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|
住房公积金（2210201） |
17.37 |
|
本年收入合计 |
429.11 |
本年支出合计 |
429.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余 |
88.17 |
|
上年结转和结余 |
88.17 |
|
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收入总计 |
517.28 |
支出总计 |
517.28 |
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表2： |
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邵阳市农业技术管理处2016年一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
213 |
农林水支出 |
258.82 |
257.82 |
1 |
|
21301 |
农业 |
258.82 |
257.82 |
1 |
|
2130104 |
事业运行 |
257.82 |
257.82 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1 |
|
1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.29 |
146.29 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
15.92 |
15.92 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11.58 |
11.58 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.45 |
1.45 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
129.86 |
129.86 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.45 |
127.45 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.63 |
6.63 |
|
|
2100503 |
公务员医疗支出 |
5.75 |
5.75 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.37 |
17.37 |
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表3： |
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|
邵阳市农业技术管理处2016年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
164.95 |
|
30101 |
基本工资 |
51.48 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.26 |
|
30103 |
奖金 |
4.29 |
|
30104 |
社会保障费 |
15.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
108.79 |
|
30201 |
办公费 |
15.8 |
|
30202 |
印刷费 |
3 |
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
|
30205 |
水费 |
4 |
|
30206 |
电费 |
7 |
|
30207 |
邮电费 |
2 |
|
30209 |
物业管理费 |
3 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
16 |
|
30226 |
劳务费 |
1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25 |
|
30229 |
福利费 |
2.76 |
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
154.37 |
|
30302 |
退休金 |
127.45 |
|
30302 |
退休人员公用经费 |
1.9 |
|
30307 |
职工大病互助 |
0.88 |
|
30307 |
公务员医疗补助 |
5.75 |
|
30304 |
优抚对象及抚恤救济费 |
0.51 |
|
30311 |
住房公积金 |
17.37 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
0.51 |
|
|
合计 |
428.11 |
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表4： |
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邵阳市农业技术管理处2016年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
合计 |
专项支出 |
对企事业单位的补贴 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
非税收入支出 |
非税收入政府统筹 |
其他支出 |
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|
212 |
城乡支出 |
|
|
|
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
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|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
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|
…… |
…… |
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表5: |
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邵阳市农业技术管理处2016年“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
邵阳市农业技术管理处 |
26.00 |
|
16.00 |
|
|
10.00 |
|
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|
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|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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