2025年邵阳市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级和市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市农业农村局设以下正科级内设机构，全部纳入2025年部门预算编制范围：办公室、政工科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、县域经济发展科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（市饲料工业办公室）、渔业渔政管理科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、市场与信息化科（对外交流与合作科）、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科（绿色食品办公室）、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科，设置机关党委、离退休人员管理服务科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市农业农村局部门本级

2、邵阳市乡村振兴事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2024.8万元，其中，一般公共预算拨款 2024.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少5.38万元，主要是年初安排项目资金较上年减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2024.8万元，其中：　

社会保障和就业支出209.19 万元，卫生健康支出131.67万元，农林水支出1581.05万元，住房保障支出102.89万元。支出较去年减少5.38万元。主要是年初安排项目资金较上年减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为140.24万元，2025年预算为137.18万元，比上年减少3.06万元，下降2.18%，主要原因是：人员减少，导致该项支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为68.59万元，比上年增加68.59万元，由于2024年预算数为零，无法计算百分比，主要原因是：财政把机关事业单位职业年金缴费纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为4.58万元，2025年预算为3.24万元，比上年减少1.34万元，下降29.26%，主要原因是：我单位人员减少，基数比例调整，导致该项支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为0.19万元，比上年增加0.19万元，由于2024年预算数为零，无法计算百分比，主要原因是：我单位2024年未包括事业单位人员，2025年有5名事业单位人员，需要缴纳失业保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算为63.45万元，2024年预算为62.45万元，比上年减少1万元，下降1.58%，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为63.71万元，2025年预算为69.21万元，比上年增加5.5万元，增长8.63%，主要原因是人员工资有所增加，该项支出略微增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2024年预算为1357.7万元，2024年预算为1431.55万元，比上年增加73.85万元，增长5.44%，主要原因是：2025年优抚经费计入行政运行，部分经费安排有所上涨，部分人员经费首次列入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项）。

2024年预算为283万元，2025年预算为149.5万元，比上年减少133.5万元，下降47.17%，主要原因是：2025年项目资金实施零基预算，压减了一部分年初预算项目经费安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为105.18万元，2025年预算为102.89万元，比上年减少2.29万元，下降2.18%，主要原因是：人员减少，该项支出有所下降。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2024.8万元，其中：农林水支出1581.05 万元，占78.09%；社会保障和就业支出209.19 万元，占10.33%；卫生健康支出131.67万元，占6.5%；住房保障支出102.89 万元，占 5.08 %。具体安排情况如下：

社会保障和就业支出209.19 万元，卫生健康支出131.67万元，农林水支出1581.05万元，住房保障支出102.89万元。支出较去年减少5.38万元。主要是年初安排项目资金较上年减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年预算为140.24万元，2025年预算为137.18万元，比上年减少3.06万元，下降2.18%，主要原因是：人员减少，导致该项支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）职业年金缴费支出（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为68.59万元，比上年增加68.59万元，由于2024年预算数为零，无法计算百分比，主要原因是：财政把机关事业单位职业年金缴费纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2024年预算为4.58万元，2025年预算为3.24万元，比上年减少1.34万元，下降29.26%，主要原因是：我单位人员减少，基数比例调整，导致该项支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2024年预算为0万元，2025年预算为0.19万元，比上年增加0.19万元，由于2024年预算数为零，无法计算百分比，主要原因是：我单位2024年未包括事业单位人员，2025年有5名事业单位人员，需要缴纳失业保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年预算为63.45万元，2024年预算为62.45万元，比上年减少1万元，下降1.58%，主要原因是：我单位在职人员调出及退休，人员减少，导致该项支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024年预算为63.71万元，2025年预算为69.21万元，比上年增加5.5万元，增长8.63%，主要原因是人员工资有所增加，该项支出略微增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2024年预算为1357.7万元，2024年预算为1431.55万元，比上年增加73.85万元，增长5.44%，主要原因是：2025年优抚经费计入行政运行，部分经费安排有所上涨，部分人员经费首次列入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项）。

2024年预算为283万元，2025年预算为149.5万元，比上年减少133.5万元，下降47.17%，主要原因是：2025年项目资金实施零基预算，压减了一部分年初预算项目经费安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年预算为105.18万元，2025年预算为102.89万元，比上年减少2.29万元，下降2.18%，主要原因是：人员减少，该项支出有所下降。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1869.3 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算155.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农业农村发展工作经费支出149.5 万元，主要用于农村改厕、农村人居环境卫生整治、消费扶贫、农村宅基地管理、乡村振兴、农田建设、推进县域经济高质量发展等方面；非税返还收入支出6万元，主要用于国有资源出租收入执收成本及行政事业收入执收成本等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、邵阳市乡村振兴事务中心 2 家行政事业单位的机关运行经费 378.1 万元，比上年预算增加 38.9 万元，上升 11.47 %，主要是财政首次将退休人员部分人员经费纳入机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、邵阳市乡村振兴事务中心2家行政事业单位“三公”经费预算数为  53.5 万元，其中，公务接待费 17万元，公务用车购置及运行费36.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.5万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加3.5万元，主要是2024年因机构改革，原乡村振兴局合并进邵阳市农业农村局，同时邵阳市乡村振兴事务中心为非独立核算单位，2025年“三公”经费预算按原邵阳市农业农村局及原乡村振兴局的合计数进行预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 5  万元，拟召开全市农村工作等会议，人数 200人，内容为全市农业工作开展；培训费预算1万元，拟开展农业相关业务培训，人数50人，内容为农业相关业务；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额      　　　　　　69.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算69.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2024.8万元，其中，基本支出1869.3万元，项目支出155.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

301001__邵阳市农业农村局部门预算公开表